10月29日，我院召开内部控制手册编制项目总结大会。院党委副书记靳勇，党委副书记、院长张国辉分别讲话。院党政班子成员、内部控制建设小组成员参加会议。

会上听取了会计师事务所对内控手册编制过程及内容、风险评估报告以及关键岗位人员的经济责任（任中）审计情况的介绍，并征求与会人员的意见建议。

会议指出，内控手册是我院内控体系的重要组成部分，各部、科室要明确内控概念，做好手册学习和宣教。要强化“内部控制是一个过程”的意识，要对内控手册持续更新和完善，以适应财经法规和医院运营环境的变化，规范医院管理流程，提高风险防范能力。

会议强调，内部控制要以内控量化评价为导向，以薄弱环节为切入，以信息系统为支撑，贯穿于医院经济活动和管理工作决策、执行和监督的全过程。要坚持问题导向，列出各部门风险清单，并制定规避措施。要坚持系统思维，建立权责清晰、运行有效的业务流程。要坚持全面控制，各部门协同发力，提高内控效率，做到事前预防、事中纠偏、事后评价的全过程流程管理。

（供稿：计划财务部    审核：古新芳）